Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119011
Monto de la Factura
₲ 5.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.604.868
Retención DNCP
₲ 21.008
Retención IVA
₲ 162.436
Retención Renta
₲ 162.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201285
Monto Contrato
₲ 42.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.968.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.968.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396339
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2