| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396287 | 001-001-0006282 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.611.124 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396287 | 001-001-0006272 | ₲ 12.000.000 | ₲ 11.292.545 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |