Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006272
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188841
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206523
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.903.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.903.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396287
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2