Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006282
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189040
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.611.124
Retención DNCP
₲ 17.284
Retención IVA
₲ 133.636
Retención Renta
₲ 133.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206523
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.903.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.903.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396287
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2