| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396287 | 001-002-0003605 | ₲ 2.143.975 | ₲ 2.075.758 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396287 | 001-002-0003589 | ₲ 1.125.000 | ₲ 1.089.205 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396287 | 001-002-0003581 | ₲ 2.767.500 | ₲ 2.604.344 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396287 | 001-002-0003583 | ₲ 11.028.500 | ₲ 10.378.319 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago |