Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003583
Monto de la Factura
₲ 11.028.500
Nro. Solicitud de Transferencia
196984
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.378.319
Retención DNCP
₲ 38.901
Retención IVA
₲ 300.777
Retención Renta
₲ 300.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206524
Monto Contrato
₲ 17.064.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.147.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.147.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396287
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2