Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003605
Monto de la Factura
₲ 2.143.975
Nro. Solicitud de Transferencia
195866
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.075.758
Retención DNCP
₲ 7.795
Retención IVA
₲ 58.472
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206524
Monto Contrato
₲ 17.064.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.147.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.147.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396287
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2