| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395870 | 001-001-0004260 | ₲ 29.489.510 | ₲ 27.750.970 | 18-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395870 | 001-001-0004259 | ₲ 3.883.000 | ₲ 3.654.080 | 18-01-2023 | Ver Detalle del Pago |