Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004259
Monto de la Factura
₲ 3.883.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203997
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.654.080
Retención DNCP
₲ 13.696
Retención IVA
₲ 105.900
Retención Renta
₲ 105.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208175
Monto Contrato
₲ 33.372.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.405.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.405.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE MANO PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional