| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 395810 | 001-003-0020472 | ₲ 5.221.490 | ₲ 4.913.659 | 06-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 395810 | 001-003-0019827 | ₲ 4.478.510 | ₲ 4.214.481 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago |