Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020472
Monto de la Factura
₲ 5.221.490
Nro. Solicitud de Transferencia
99766
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.913.659
Retención DNCP
₲ 18.419
Retención IVA
₲ 142.404
Retención Renta
₲ 142.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199716
Monto Contrato
₲ 9.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.128.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.128.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395810
Nombre de la Licitación
Seguro para vehículos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6