Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0019827
Monto de la Factura
₲ 4.478.510
Nro. Solicitud de Transferencia
66435
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.214.481
Retención DNCP
₲ 15.797
Retención IVA
₲ 122.141
Retención Renta
₲ 122.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199716
Monto Contrato
₲ 9.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.128.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.128.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395810
Nombre de la Licitación
Seguro para vehículos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6