Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 395365 | 001-001-0000680 | ₲ 48.375.000 | ₲ 45.523.074 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 395365 | 001-001-0000679 | ₲ 48.375.000 | ₲ 45.523.074 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 395365 | 001-001-0000681 | ₲ 25.477.500 | ₲ 23.975.486 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 395365 | 001-001-0000676 | ₲ 48.375.000 | ₲ 45.523.074 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 395365 | 001-001-0000675 | ₲ 48.375.000 | ₲ 45.523.074 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago |