Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 25.477.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127941
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.975.486
Retención DNCP
₲ 89.866
Retención IVA
₲ 694.841
Retención Renta
₲ 694.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203357
Monto Contrato
₲ 218.977.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.067.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.067.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Calzados ( Zapatón) para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5