Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 48.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144403
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.523.074
Retención DNCP
₲ 170.632
Retención IVA
₲ 1.319.318
Retención Renta
₲ 1.319.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203357
Monto Contrato
₲ 218.977.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.067.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.067.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Calzados ( Zapatón) para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5