Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395233 001-001-0006263 ₲ 91.312.485 ₲ 85.929.197 04-05-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395233 001-001-0006239 ₲ 91.312.485 ₲ 85.929.197 16-01-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395233 001-001-0006196 ₲ 91.312.485 ₲ 85.929.197 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395233 001-001-0006157 ₲ 91.312.485 ₲ 85.929.197 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395233 001-001-0006074 ₲ 91.312.485 ₲ 85.929.197 22-09-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395233 001-001-0006037 ₲ 91.312.485 ₲ 85.929.197 11-08-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395233 001-001-0005968 ₲ 91.312.485 ₲ 85.929.197 08-07-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395233 001-001-0005918 ₲ 91.312.485 ₲ 85.929.197 23-05-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395233 001-001-0005848 ₲ 91.312.485 ₲ 85.929.197 23-05-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395233 001-001-0005805 ₲ 91.312.485 ₲ 85.929.197 12-05-2022 Ver Detalle del Pago
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