Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395233 | 001-001-0005737 | ₲ 91.312.485 | ₲ 85.929.197 | 27-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395233 | 001-001-0005670 | ₲ 91.312.485 | ₲ 85.929.197 | 27-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395233 | 001-001-0005620 | ₲ 91.312.485 | ₲ 85.929.197 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395233 | 001-001-0005552 | ₲ 91.312.485 | ₲ 85.929.197 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago |