Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006196
Monto de la Factura
₲ 91.312.485
Nro. Solicitud de Transferencia
142862
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.929.197
Retención DNCP
₲ 322.084
Retención IVA
₲ 2.490.341
Retención Renta
₲ 2.490.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-202231
Monto Contrato
₲ 1.278.374.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.203.008.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.008.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395233
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizada
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu