| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394333 | 001-001-0006080 | ₲ 25.480.000 | ₲ 23.977.839 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394333 | 001-001-0006082 | ₲ 37.917.500 | ₲ 35.682.091 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394333 | 001-001-0006081 | ₲ 32.265.000 | ₲ 30.362.831 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394333 | 001-001-0008126 | ₲ 16.545.000 | ₲ 15.569.597 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago |