Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008126
Monto de la Factura
₲ 16.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.569.597
Retención DNCP
₲ 58.359
Retención IVA
₲ 451.227
Retención Renta
₲ 451.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202090
Monto Contrato
₲ 112.207.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.592.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.592.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS PARA EL COMANDO FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1