Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006081
Monto de la Factura
₲ 32.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.362.831
Retención DNCP
₲ 113.807
Retención IVA
₲ 879.955
Retención Renta
₲ 879.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202090
Monto Contrato
₲ 112.207.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.592.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.592.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS PARA EL COMANDO FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1