| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393402 | 001-001-0003674 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.410.455 | 18-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393402 | 001-001-0003674 | ₲ 6.022.560 | ₲ 5.667.501 | 03-08-2021 | Ver Detalle del Pago |