Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003674
Monto de la Factura
₲ 6.022.560
Nro. Solicitud de Transferencia
92063
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.667.501
Retención DNCP
₲ 21.243
Retención IVA
₲ 164.252
Retención Renta
₲ 164.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200618
Monto Contrato
₲ 16.022.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.077.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.077.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393402
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2