Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003674
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92058
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200618
Monto Contrato
₲ 16.022.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.077.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.077.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393402
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2