| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388571 | 001-003-0060622 | ₲ 1.775.638 | ₲ 1.670.956 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388571 | 001-001-0059858 | ₲ 1.962.310 | ₲ 1.846.622 | 07-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388571 | 001-001-0057624 | ₲ 25.866.318 | ₲ 24.341.380 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388571 | 001-001-0057618 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.469.409 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago |