Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059858
Monto de la Factura
₲ 1.962.310
Nro. Solicitud de Transferencia
128088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.622
Retención DNCP
₲ 6.922
Retención IVA
₲ 53.518
Retención Renta
₲ 53.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199703
Monto Contrato
₲ 38.604.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.328.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.328.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1