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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0057618
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409

Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199703
Monto Contrato
₲ 38.604.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.328.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.328.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1