| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-001-0000762 | ₲ 6.474.964 | ₲ 6.098.945 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-001-0000741 | ₲ 2.870.222 | ₲ 2.703.540 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-001-0000739 | ₲ 508.180 | ₲ 478.670 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-001-0000737 | ₲ 4.300.275 | ₲ 4.050.547 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago |