Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 508.180
Nro. Solicitud de Transferencia
33936
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.670
Retención DNCP
₲ 1.792
Retención IVA
₲ 13.859
Retención Renta
₲ 13.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
40/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198012
Monto Contrato
₲ 14.153.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.331.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.331.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5