| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 388072 | 001-002-1943444 | ₲ 810.295 | ₲ 806.612 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 388072 | 001-002-1928729 | ₲ 741.940 | ₲ 738.568 | 17-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 388072 | 001-001-0060150 | ₲ 2.337.795 | ₲ 2.263.410 | 17-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 388072 | 001-002-1887221 | ₲ 683.550 | ₲ 680.442 | 03-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 388072 | 001-002-1879973 | ₲ 2.301.215 | ₲ 2.227.995 | 11-06-2021 | Ver Detalle del Pago |