Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060150
Monto de la Factura
₲ 2.337.795
Nro. Solicitud de Transferencia
110722
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.410
Retención DNCP
₲ 8.501
Retención IVA
₲ 63.758
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
21/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199116
Monto Contrato
₲ 10.714.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.717.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.717.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3