Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1943444
Monto de la Factura
₲ 810.295
Nro. Solicitud de Transferencia
144102
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 806.612
Retención DNCP
₲ 2.947
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
21/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199116
Monto Contrato
₲ 10.714.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.717.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.717.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3