| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 386194 | 001-002-0000019 | ₲ 12.336.300 | ₲ 11.762.015 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 386194 | 001-002-0000016 | ₲ 11.235.980 | ₲ 10.712.918 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago |