Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000019
Monto de la Factura
₲ 12.336.300
Nro. Solicitud de Transferencia
173425
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.762.015
Retención DNCP
₲ 45.586
Retención IVA
₲ 176.233
Retención Renta
₲ 352.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195051
Monto Contrato
₲ 23.572.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.474.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.474.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386194
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1