| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386143 | 001-003-0119988 | ₲ 92.800.000 | ₲ 87.410.851 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386143 | 001-003-0119987 | ₲ 102.000.000 | ₲ 96.076.582 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386143 | 001-003-0119988 | ₲ 9.200.000 | ₲ 8.665.731 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago |