Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0119988
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171369
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.665.731
Retención DNCP
₲ 32.451
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 250.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193646
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.153.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.153.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2