Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0119988
Monto de la Factura
₲ 92.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171374
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.410.851
Retención DNCP
₲ 327.331
Retención IVA
₲ 2.530.909
Retención Renta
₲ 2.530.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193646
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.153.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.153.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2