| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 385442 | 001-001-0005828 | ₲ 71.878.065 | ₲ 67.703.909 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 385442 | 001-001-0005512 | ₲ 72.654.980 | ₲ 68.435.708 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 385442 | 001-001-0005513 | ₲ 20.137.090 | ₲ 18.967.674 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago |