Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005512
Monto de la Factura
₲ 72.654.980
Nro. Solicitud de Transferencia
62954
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.435.708
Retención DNCP
₲ 256.274
Retención IVA
₲ 1.981.499
Retención Renta
₲ 1.981.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193398
Monto Contrato
₲ 164.670.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.107.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.107.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385442
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO DEL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1