Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 385437 001-001-0010368 ₲ 8.488.377 ₲ 7.995.434 24-12-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 385437 001-001-0010251 ₲ 36.011.508 ₲ 33.920.222 04-12-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 385437 001-001-0010250 ₲ 11.845.000 ₲ 11.157.129 04-12-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 385437 001-001-0010287 ₲ 25.801.885 ₲ 24.303.499 03-12-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 385437 001-001-0010282 ₲ 122.960.000 ₲ 115.819.377 03-12-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 385437 001-001-0010262 ₲ 5.160.377 ₲ 4.860.699 03-12-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 385437 001-001-0010237 ₲ 11.000.000 ₲ 10.361.200 03-12-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 385437 001-001-0010236 ₲ 19.450.000 ₲ 18.320.485 03-12-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 385437 001-001-0010175 ₲ 15.370.000 ₲ 14.477.422 03-12-2020 Ver Detalle del Pago
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