Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010262
Monto de la Factura
₲ 5.160.377
Nro. Solicitud de Transferencia
149192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.860.699
Retención DNCP
₲ 18.202
Retención IVA
₲ 140.738
Retención Renta
₲ 140.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
67/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192408
Monto Contrato
₲ 258.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.215.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.215.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3