| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 384939 | 001-001-0001603 | ₲ 179.655.232 | ₲ 169.222.163 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 384939 | 001-001-0001581 | ₲ 343.761.568 | ₲ 323.798.396 | 11-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 384939 | 001-001-0001568 | ₲ 208.663.720 | ₲ 196.546.048 | 18-02-2021 | Ver Detalle del Pago |