| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 384888 | 001-001-0004240 | ₲ 5.343.614 | ₲ 5.033.296 | 03-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 384888 | 001-001-0004237 | ₲ 64.123.368 | ₲ 60.399.549 | 03-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 384888 | 001-001-0004220 | ₲ 10.687.228 | ₲ 10.066.591 | 03-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 384888 | 001-001-0004238 | ₲ 5.343.614 | ₲ 5.033.296 | 03-11-2020 | Ver Detalle del Pago |