Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004237
Monto de la Factura
₲ 64.123.368
Nro. Solicitud de Transferencia
145355
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.399.549
Retención DNCP
₲ 226.181
Retención IVA
₲ 1.748.819
Retención Renta
₲ 1.748.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
64/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192016
Monto Contrato
₲ 85.497.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.532.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.532.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3