| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 384767 | 001-001-0000353 | ₲ 6.946.200 | ₲ 6.542.815 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 384767 | 001-001-0000357 | ₲ 5.979.942 | ₲ 5.632.671 | 10-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 384767 | 001-001-0000355 | ₲ 2.255.670 | ₲ 2.124.678 | 10-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 384767 | 001-001-0000354 | ₲ 2.255.760 | ₲ 2.124.761 | 10-12-2020 | Ver Detalle del Pago |