Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 5.979.942
Nro. Solicitud de Transferencia
148691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.632.671
Retención DNCP
₲ 21.093
Retención IVA
₲ 163.089
Retención Renta
₲ 163.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
105/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192819
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.424.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.424.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas y Equipos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5