Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 6.946.200
Nro. Solicitud de Transferencia
146965
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.542.815
Retención DNCP
₲ 24.501
Retención IVA
₲ 189.442
Retención Renta
₲ 189.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
105/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192819
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.424.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.424.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas y Equipos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5