Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 384409 | 001-002-0001075 | ₲ 101.490.500 | ₲ 95.596.669 | 07-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 384409 | 001-002-0001074 | ₲ 415.465.000 | ₲ 391.337.814 | 07-10-2021 | Ver Detalle del Pago |