Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001075
Monto de la Factura
₲ 101.490.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.596.669
Retención DNCP
₲ 357.985
Retención IVA
₲ 2.767.923
Retención Renta
₲ 2.767.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
148/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-196138
Monto Contrato
₲ 516.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.934.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.934.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384409
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Preventivo y Correctivo del Techo del Hospital Militar Central
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5