| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 383860 | 001-003-0001669 | ₲ 53.550.000 | ₲ 50.440.205 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 383860 | 001-003-0001668 | ₲ 6.450.000 | ₲ 6.075.431 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 383860 | 001-003-0001667 | ₲ 13.900.000 | ₲ 13.092.789 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago |